|
Zmluva |
07/2024
|
Príloha č. 1 zmluvy o združenie dodávky elektriny
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
SSE,as |
Materská škola ,Nám.J.Borodáča 6, 01008 Žilina |
Mgr. Daša Klimeková |
riaditeľka MŠ |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
221589
|
pečivo
|
55,31 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Ľuboslav Moravčík |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 010 08 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2472022
|
potraviny
|
13,68 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Ján Solárik |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 010 08 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
09.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2002006457
|
mäso
|
23,74 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Jinex,s.r.o. |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 010 08 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
09.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220685
|
potraviny
|
307,91 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Kubala Bohuš GOBO z.p. |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 010 08 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
13.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
221494
|
pečivo
|
93,90 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Ľuboslav Moravčík |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 010 08 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
13.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2002006650
|
mäso
|
24,87 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Jinex,s.r.o. |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 010 08 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
16.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2002006758
|
mäso
|
24,60 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Jinex,s.r.o. |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 010 08 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
16.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2202022
|
potraviny
|
417,59 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Ján Solárik |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 010 08 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2002006351
|
mäso
|
13,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Jinex,s.r.o. |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 010 08 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2002006975
|
mäso
|
25,84 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Jinex,s.r.o. |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 010 08 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2002007107
|
mäso
|
26,18 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Jinex,s.r.o. |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 010 08 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
23.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2002007177
|
mäso
|
23,38 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Jinex,s.r.o. |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 010 08 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
27.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220752
|
potraviny
|
242,18 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Kubala Bohuš GOBO z.p. |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 010 08 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
27.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
221639
|
pečivo
|
74,35 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Ľuboslav Moravčík |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 010 08 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
29.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2002007320
|
mäso
|
6,24 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Jinex,s.r.o. |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 010 08 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
29.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
50220297
|
potraviny
|
3,30 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Coop Jednota |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 010 08 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
08.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2172022
|
potraviny
|
457,07 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Ján Solárik |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 010 08 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Zmluva |
04/2022
|
Telecom-zmluva
|
24,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Telecom |
Materská škola, Nám. Janka Borodáča 6 |
Mgr. Drahomíra FIlipová |
riaditeľka MŠ |
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
potraviny
|
507,43 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Ján Solárik |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
24.05.2022 |
26.05.2022 |