|
Zmluva |
|
Smeti
|
943,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Referát komunálneho odpadu |
Materská škola Janka Borodáča 6 |
Mgr. Drahomíra Filipová |
riaditeľka MŠ |
|
12.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Telecom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
Materská škola Janka Borodáča 6 |
Mgr. Drahomíra Filipová |
riaditeľka MŠ |
|
12.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Archivácia
|
79,00 |
bez DPH |
|
|
06.06.2022 |
Pavol Kapralčík |
Materská škola, Nám. Janka Borodáča 6 |
Mgr. Drahomíra FIlipová |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
Zmluva |
13
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola ,Nám.J.Borodáča 6, 01008 Žilina |
Mgr. Daša Klimeková |
riaditeľka MŠ |
|
22.09.2023 |
|
|
Zmluva |
15
|
Školský program- Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Lunys ,s.r.o. |
Materská škola ,Nám.J.Borodáča 6, 01008 Žilina |
Mgr. Daša Klimeková |
riaditeľka MŠ |
|
22.09.2023 |
|
|
Zmluva |
16
|
Zmluva o dodávke , distribúcii elektriky
|
154.70o/MWhbezDPH |
bez DPH |
|
|
25.10.2023 |
SSE,as |
Materská škola ,Nám.J.Borodáča 6, 01008 Žilina |
Mgr. Daša Klimeková |
riaditeľka MŠ |
|
26.10.2023 |
|
|
Zmluva |
16
|
SSE- elektrika
|
154.70o/MWhbezDPH |
s DPH |
|
|
Zmluva o dfodávke,distribúciielektriny |
SSE,as |
Materská škola ,Nám.J.Borodáča 6, 01008 Žilina |
Mgr. Daša Klimeková |
riaditeľka MŠ |
|
26.10.2023 |
|
|
Zmluva |
16
|
SSE- elektrika
|
154.70o/MWhbezDPH |
bez DPH |
|
|
Zmluva o dodávke,distribúciielektriny |
SSE,as |
Materská škola ,Nám.J.Borodáča 6, 01008 Žilina |
Mgr. Daša Klimeková |
riaditeľka MŠ |
|
26.10.2023 |
|
|
Zmluva |
17
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
ZŠ Limbova 30,01007 Žilina |
Materská škola ,Nám.J.Borodáča 6, 01008 Žilina |
Mgr. Daša Klimeková |
riaditeľka MŠ |
|
17.01.2024 |
|
|
Zmluva |
1/22
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
COOP Jednota žilina, spotrebné družstvo |
MŠ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Mgr. Drahomíra Filipová |
riaditeľka MŠ |
|
17.02.2022 |
|
|
Zmluva |
2/22
|
Zmluva o poskytovaní služieb na 24 mes.
|
576,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
RM- výťahy, s.r.o. |
MŠ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Mgr. Drahomíra Filipová |
riaditeľka MŠ |
|
17.02.2022 |
|
|
Zmluva |
01/2023
|
Zmluva o spracovaní a vedení ekonomickej agendy
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
MŠ Borodáča 6 |
MŠ Dedinská |
Mgr. Daša Klimeková |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Výpoveď zmluvy o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
VSE |
Materská škola ,Nám.J.Borodáča 6, 01008 Žilina |
Mgr. Daša Klimeková |
riaditeľka MŠ |
|
06.02.2024 |
|
|
Zmluva |
02/2023
|
Ukončenie zmluvy ekonomickej agendy
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
MŠ Borodáča 6 |
MŠ Trnavská |
Ing. Barbora Birnerová PhD. |
poverená riaditeľka MŠ |
|
07.02.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
MŠ Borodáča 6 |
Materská škola ,Nám.J.Borodáča 6, 01008 Žilina |
Mgr. Daša Klimeková |
riaditeľka MŠ |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
220023
|
potraviny
|
542,58 |
s DPH |
202126
|
202126
|
10.01.2022 |
Kubala Bohuš Gobo z.p. |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
10.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220043
|
pečivo
|
12,77 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Ľuboslav Moravčík -Potravinka |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220078
|
potraviny
|
587,13 |
s DPH |
202126
|
202126
|
24.01.2022 |
Kubala Bohuš Gobo z.p. |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
24.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220131
|
pečivo
|
119,02 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Ľuboslav Moravčík -Potravinka |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
24.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220143
|
potraviny
|
505,31 |
s DPH |
|
220078
|
07.02.2022 |
Kubala Bohuš Gobo z.p. |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
07.02.2022 |
23.02.2022 |