|
Zmluva |
21/2024
|
Dodatok Bytterm, a.s. k úžitku tepla
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Bytterm a.s. |
Materská škola ,Nám.J.Borodáča 6, 01008 Žilina |
Mgr. Daša Klimeková |
riaditeľka MŠ |
|
17.12.2024 |
|
|
Zmluva |
21/2024
|
Dodatok Bytterm, a.s. k úžitku tepla
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Bytterm a.s. |
Materská škola ,Nám.J.Borodáča 6, 01008 Žilina |
Mgr. Daša Klimeková |
riaditeľka MŠ |
|
17.12.2024 |
|
|
Zmluva |
5/2024
|
Dohoda o zálohových platbách na rok 2024
|
20 655,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
Bytterm, a.s. |
Materská škola ,Nám.J.Borodáča 6, 01008 Žilina |
Mgr. Daša Klimeková |
riaditeľka MŠ |
|
12.01.2024 |
|
|
Zmluva |
1/22
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
COOP Jednota žilina, spotrebné družstvo |
MŠ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Mgr. Drahomíra Filipová |
riaditeľka MŠ |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
50220079
|
potraviny
|
18,26 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Coop Jednota |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
09.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
50220297
|
potraviny
|
3,30 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Coop Jednota |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 010 08 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
08.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
50220151
|
potraviny
|
3,45 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Coop Jednota |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
06.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
50220007
|
potraviny
|
22,96 |
s DPH |
|
1/2022
|
18.01.2022 |
Coop Jednota |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
07.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
50220371
|
potraviny
|
18,41 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Coop Jednota |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 010 08 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
50220224
|
potraviny
|
18,50 |
s DPH |
|
1/2022
|
04.05.2022 |
Coop Jednota |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
04.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2023
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služby pri zbere a odpadu
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
ESPIK Group s.r.o |
Materská škola ,Nám.J.Borodáča 6, 01008 Žilina |
Mgr. Daša Klimeková |
riaditeľka MŠ |
|
22.09.2023 |
|
|
Zmluva |
06/2024
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
ESPIK Group s.r.o |
Materská škola ,Nám.J.Borodáča 6, 01008 Žilina |
Mgr. Daša Klimeková |
riaditeľka MŠ |
|
26.03.2024 |
|
|
Zmluva |
SZ2022/OF 1083
|
vývoz odpadu
|
6,72 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
ESPIK Group s.r.o |
Materská škola |
Simona Martášková |
zástup za riaditeľku počas PN |
|
28.04.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
ESPIK group s.r.o. |
Materská škola, Nám.J.Borodáča 6, 01008 Žilina |
Mgr. Daša Klimeková |
riaditeľka MŠ |
|
15.04.2025 |
|
|
Zmluva |
20/2024
|
Čiastková zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
G&E Trading, a.s. |
Materská škola ,Nám.J.Borodáča 6, 01008 Žilina |
Mgr. Daša Klimeková |
riaditeľka MŠ |
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2002004493
|
mäso
|
23,27 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Jinex, s.r.o. |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
26.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2002003397
|
mäso
|
24,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Jinex, s.r.o. |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
04.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2002004398
|
mäso
|
23,64 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Jinex, s.r.o. |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
22.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2002002660
|
mäso
|
25,45 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Jinex, s.r.o. |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
15.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2002002787
|
mäso
|
48,28 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Jinex, s.r.o. |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
17.03.2022 |
21.03.2022 |