|
Zmluva |
5/2024
|
Dohoda o zálohových platbách na rok 2024
|
20 655,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
Bytterm, a.s. |
Materská škola ,Nám.J.Borodáča 6, 01008 Žilina |
Mgr. Daša Klimeková |
riaditeľka MŠ |
|
12.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Smeti
|
943,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Referát komunálneho odpadu |
Materská škola Janka Borodáča 6 |
Mgr. Drahomíra Filipová |
riaditeľka MŠ |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220078
|
potraviny
|
587,13 |
s DPH |
202126
|
202126
|
24.01.2022 |
Kubala Bohuš Gobo z.p. |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
24.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Zmluva |
2/22
|
Zmluva o poskytovaní služieb na 24 mes.
|
576,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
RM- výťahy, s.r.o. |
MŠ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Mgr. Drahomíra Filipová |
riaditeľka MŠ |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
942022
|
potraviny
|
554,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Ján Solárik |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
15.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220384
|
potraviny
|
546,95 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Kubala Bohuš Gobo z.p. |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
04.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220023
|
potraviny
|
542,58 |
s DPH |
202126
|
202126
|
10.01.2022 |
Kubala Bohuš Gobo z.p. |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
10.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1102022
|
potraviny
|
531,29 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Ján Solárik |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
29.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
potraviny
|
507,43 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Ján Solárik |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
24.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220143
|
potraviny
|
505,31 |
s DPH |
|
220078
|
07.02.2022 |
Kubala Bohuš Gobo z.p. |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
07.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220604
|
potraviny
|
497,03 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Kubala Bohuš GOBO z.p. |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 010 08 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
30.05.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220500
|
potraviny
|
495,44 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Kubala Bohuš Gobo z.p. |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
02.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
potraviny
|
486,83 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Ján Solárik |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
21.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1462022
|
potraviny
|
484,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Ján Solárik |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
26.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1752022
|
potraviny
|
472,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Ján Solárik |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
10.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2172022
|
potraviny
|
457,07 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Ján Solárik |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 010 08 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
potraviny
|
443,71 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Ján Solárik |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
20.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220305
|
potraviny
|
438,58 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Kubala Bohuš Gobo z.p. |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 01008 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Zmluva |
09/2022
|
Preplatok za komunálny odpad
|
435,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Mesto Žilina |
Materská škola, Nám. Janka Borodáča 6 |
Mgr. Drahomíra FIlipová |
riaditeľka MŠ |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2202022
|
potraviny
|
417,59 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Ján Solárik |
ŠJ Borodáča 6,Žilina 010 08 |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
11.07.2022 |